PG电子官方网站2018年度乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）部门汇总决算公开说明乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发《乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和规章草案，组织开展森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物和园林绿地资源动态监测与评价。
（二）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。
（五）负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理权限内陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（六）负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；按职责分工负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等申报、规划、建设工作；负责我市直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。
（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（十）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理部门，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十二）组织、协调、指导和监督全市绿化规划、建设、保护和管理工作；会同有关部门编制城市绿化规划并组织实施；负责工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查及监督检查；负责权限内林业、草原、园林建设项目招投标工作，会同有关部门进行交、竣工验收。
（十三）组织实施园林绿地的调查、动态监测和统计工作；负责公园的建设、管理工作；指导全市花卉生产基地、花卉市场的建设管理和园林绿化苗木的培育、养护管理；组织开展全市古树名木的普查、保护工作；负责全市建设项目树木迁移、砍伐的管理。
（十四）组织实施有关林业和草原及其生态建设的经济调节政策和生态补偿制度；负责林业、草原、园林专项资金和国有资产的监督管理，提出预算内投资、市级财政性资金安排意见。
（十五）组织指导林业、草原、园林科技、教育和对外交流工作；指导林业、草原、园林人才队伍建设；承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。
市林业和草原局（市园林管理局）设下列内设机构十个，分别为办公室、处、政策法规处（行政审批处）、规划建设管理处、生态保护绿化处、林业资源管理处、草原管理处、园林管理处、野生动植物保护和科学技术处、财务审计处。
从决算单位构成看，乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）部门决算包括：乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）部门本级决算、所属单位决算等。
根据上述职责，本部门下设二级单位14个，其中2个行政单位即乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）机关、乌鲁木齐市森林公安局；4个全额拨款事业单位即乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫局、乌鲁木齐市林木种苗管理站、乌鲁木齐市河滩绿化管理处、乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站；7个差额拨款事业单位即乌鲁木齐市人民公园、乌鲁木齐市红山公园、乌鲁木齐市水上乐园、乌鲁木齐市动物园、乌鲁木齐市植物园、乌鲁木齐市天山公园、乌鲁木齐市种苗场、乌鲁木齐市鲤鱼山公园。
从决算单位构成看，市林业和草原局（市园林管理局）的部门决算包括：市林业和草原局（市园林管理局）本级决算及下属12家决算单位在内的汇总决算，另外三家民营企业托管改制前离退休人员经费也包括在汇总决算内。
纳入乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
2018年度收入53953.02万元,与上年相比，减少20355.73万元，降低27.39%，增减变化主要原因是一般公共预算和政府性基金预算中专项及园林基础设施建设项目较上年增加，但是其他收入中基建拨款资金较上年减少比例较多、水上乐园闭园改造年度收入减少。
支出59494.10万元,与上年相比，增加6049.38万元，增长11.32%，增减变化主要原因是：基本支出因用工数量的减少和压缩支出等因素而降低。基建项目支出增加，造成总体支出增长。
结余20857.49万元，与上年相比，减少9038.045万元，降低30.23%。增减变化主要原因是：本年度部门收入减少，支出增加。并且，一部分结转资金交回财政，本年部分专项资金继续使用上年结转资金支付。
本年收入合计53953.02万元，其中：财政拨款收入41844.14万元，占77.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7291.27万元，占13.51%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4817.61万元，占8.93%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数16985.68万元，决算数53953.02万元，预决算差异率217.64%，差异主要原因是：根据实际工作开展情况，行政事业类项目资金和基建工程类项目资金年中追加预算较多。
本年支出合计59494.10万元，其中：基本支出21319.27万元，占35.83%；项目支出38174.84万元，占64.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数16985.68万元，决算数59494.10万元，预决算差异率250.26%，差异主要原因是：本年度新增项目数量多，造成预算支出的资金增加。
2018年度财政拨款收入41844.14万元，与上年相比，增加19089.55万元，增长83.89%。增减变化的主要原因是：增加了园博会建设项目、水上乐园区域景观提升以及其他园林绿化基础建设等专项资金。财政拨款支出42506.02万元，与上年相比，增加19617.42万元，增长85.71%，增减变化的主要原因是：本年度新增项目数量增加造成支出金额的增加。其中：基本支出13889.35万元，项目支出28616.67万元。财政拨款结转结余1978.53万元，与上年相比，减少730.46万元，降低26.96%。增减变化的主要原因是：一是自治区林业专项资金拨付较晚需跨年度使用，二是个别专项资金系工程款需结转下年继续使用。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数9323.75万元，决算数41844.14万元，预决算差异率348.79%，差异主要原因根据实际工作开展情况，年中追加了行政事业类项目资金和基建工程类项目资金。财政拨款支出年初预算数9323.75万元，决算数42506.02万元，预决算差异率355.89%，差异主要原因本年度新增项目数量增加造成支出金额的增加。
2018年度一般公共预算财政拨款收入32569.14万元。与上年相比，增加15455.78万元，增长90.31%。增减变化的主要原因是：园林绿化基础建设等专项资金增加。一般公共预算财政拨款支出33107.47万元。与上年相比，增加16111.98万元，增长94.8%。增减变化的主要原因是：本年度新增项目数量增加造成支出金额的增加。其中：按功能分类科目，公共安全支出19.47万元，社会保障和就业支出1356.42万元,城乡社区支出5623.60万元，农林水支出26098.98万元，资源勘探信息等支出4万元，其他支出5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出10398.25万元，商品和服务支出15482.04万元，对个人和家庭的补助586.47万元，资本性支出6640.72万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数9323.75万元，决算数32569.14万元，预决算差异率248.31%，差异主要原因根据工作实际开展情况，年中预算追加了绿园工程、平顶山荒山绿化、野生动物园抗洪抢险救灾等专项项目资金、园博会建设等项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数35318.82万元，决算数33107.47万元，预决算差异率-6.26%，差异主要原因严格压缩办公经费和人员经费，降低了鲤鱼山公园的经费支出。
2018年度政府性基金预算财政拨款收入9275万元，与上年相比，增加3633.77万元，增长64.41%。增减变化的主要原因是：增加园博会建设项目、水上乐园区域景观提升以及其他园林项目资金。政府性基金预算支出9398.55万元。与上年相比，增加3505.44万元，增长59.48%。增减变化的主要原因是：根据工作实际开展情况，本年预算追加了绿化养护费、水上乐园区域景观提升、南宁园博会等专项项目资金等新增项目的支出增加。其中：按功能分类科目,城乡社区支出9398.55万元。按经济分类科目，工资福利支出1084.59万元，商品和服务支出4900.73万元,资本性支出3413.22万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数9275万元，预决算差异率100%，差异主要原因根据工作实际开展情况，年中预算追加了园博会建设项目、水上乐园区域景观提升以及其他园林项目资金项目建设资金。
政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数9398.55万元，预决算差异率100%PG电子官方网站，差异主要原因新增项目支出增加。
年末结转结余20857.49万元。与上年相比，减少9,038.05万元，降低30.23%。其中财政拨款结转结余1978.54万元。与上年相比，减少730.45万元，降低26.96%。
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.96万元，比上年增加2.85万元，增长10.12%，增加原因是车辆老化维修费用支出增加和油料费用上涨。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。公务用车购置及运行维护费支出30.96万元，占100%，比上年增加2.845万元，增长10.12%，增加原因是车辆老化维修费用支出增加和油料费用上涨；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无此费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。市林业和草原局（市园林管理局）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费30.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30.96万元。主要用于车辆加油支出、车辆维修支出、车辆路桥费支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为169辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。市林业和草原局（市园林管理局）国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数38.72万元，决算数30.96万元，预决算差异率-20.03%，差异主要原因有辆报废后尚未购置新车，同时注意节约，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数38.72万元，决算数30.96万元，预决算差异率-20.03%，差异主要原因有辆报废后尚未购置新车，同时注意节约，压减三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因单位无此费用。
2018年度市林业和草原局（市园林管理局）单位机关运行经费支出753.19万元，比上年减少109.66万元，降低21.71%，主要原因个别行政事业类项目支出减少，采取积极措施，降低经费支出。同时代管的鲤鱼山公园经费减少。
2018年度政府采购支出总额1175.91万元，其中：政府采购货物支出540.95万元、政府采购工程支出36.92万元、政府采购服务支出598.04万元。
截至2018年12月31日，单位共有车辆170辆，价值4236.34万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部用车0辆、其他用车123辆，其他用车主要是：清扫车、水车、农用车等；单位价值50万元以上通用设备6台（套）、单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
本年度，我单位共有71个项目，项目绩效自评平均得分为100分。项目全年预算数为29473.88万元，执行数为29033.86万元，完成预算的98.51%。主要产出和效果：一是根据项目建设计划和经费预算，实施严格的项目管理，全面地掌握了本机关业务资金的使用情况；二是效率性：本项目按照时限完成各项建设内容，三是有益性：园林绿化是城市建设中一项重要工作，能够不断改善成城市的环境质量，具有吸收有毒气体、组织尘埃、降低噪音，并能调节温度、湿润空气及改善环境等作用，四是可持续性：通过学习先进管护技术，降低绿化养护管理成本，实现城市园林景观及自然环境的增值和可持续性。按照行业特点PG电子官方网站，项目的经济性、效率性、有益性和可持续性与年初预算基本保持一致，较好的完成行业工作任务。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。206（类）04（款）02（项）应用技术研究与开发：指科研经费专项；208（类）05（款）03（项）：指离退休人员支出；208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休：离休人员工资津贴及退休人员经费支出；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：职工养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：职工职业年金支出；208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出：差额拨款事业单位退休人员独生子女奖励金支出；208（类）08(款)01(项)死亡抚恤：职工死亡抚恤金支出；211(类)04(款)01(项)生态保护：重点防护林项目；211(类)04(款)99(项)其他自然生态保护支出：生态保护-东绕城高速路两侧乌拉泊试验段建设项目；212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出：政府投资计划前期费；212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生：园林工程建设补助资金；212（类）08（款）03（项）城市建设支出：开放公园门票补贴、绿地管护、园林机械设备专项、园博会建设专项等；213（类）02（款）01（项）林业行政运行：林业行业行政单位基本支出；213（类）02（款）02（项）林业一般行政管理事务：林业行业行政管理事务专项支出；213（类）02（款）04（项）林业事业机构：林业事业单位基本支出；213（类）02（款）05（项）森林培育：林业森林抚育专项；213（类）02（款）06（项）林业技术推广：林业有害生物国家级测报点建设项目；213（类）02（款）09（项）森林生态效益补偿：林业-公益林营造及公共管护支出；213（类）02（款）11（项）动植物保护：动植物保护工作经费；213（类）02（款）12（项）湿地保护：湿地保护工作经费；213（类）02（款）19（项）林业工程与项目管理：林业生态红线（项）林业防灾减灾：陆生野生动物疫源疫病监测防控工作经费；213（类）02（款）99（项）其他林业支出：其他林业专项支出及林业园林基本建设支出；213（类）99（款）99（项）其他农林水支出：水上乐园环整房屋征收资金；229（类）04（款）00（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：森林植被恢复费专项支出；229（类）99（款）01（项）其他支出：访惠聚驻村工作经费补助支出。
根据《乌鲁木齐市委办公厅、乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发《乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（乌党办发〔2019〕84号）文件，2019年3月10日乌鲁木齐市林业局（乌鲁木齐市园林管理局）更名为乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）。
（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和规章草案，组织开展森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物和园林绿地资源动态监测与评价。
（二）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。
（五）负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理权限内陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（六）负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；按职责分工负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等申报、规划、建设工作；负责我市直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。
（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
（九）指导国有林场基本建设和发展PG电子官方网站，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（十）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理部门，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十二）组织、协调、指导和监督全市绿化规划、建设、保护和管理工作；会同有关部门编制城市绿化规划并组织实施；负责工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查及监督检查；负责权限内林业、草原、园林建设项目招投标工作，会同有关部门进行交、竣工验收。
（十三）组织实施园林绿地的调查、动态监测和统计工作；负责公园的建设、管理工作；指导全市花卉生产基地、花卉市场的建设管理和园林绿化苗木的培育、养护管理；组织开展全市古树名木的普查、保护工作；负责全市建设项目树木迁移、砍伐的管理。
（十四）组织实施有关林业和草原及其生态建设的经济调节政策和生态补偿制度；负责林业、草原、园林专项资金和国有资产的监督管理，提出预算内投资、市级财政性资金安排意见。
（十五）组织指导林业、草原、园林科技、教育和对外交流工作；指导林业、草原、园林人才队伍建设；承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。
市林业和草原局（市园林管理局）设下列内设机构十个，分别为办公室、处、政策法规处（行政审批处）、规划建设管理处、生态保护绿化处、林业资源管理处、草原管理处、园林管理处、野生动植物保护和科学技术处、财务审计处。
从决算单位构成看，乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）部门决算包括：乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）部门本级决算、所属单位决算等。
根据上述职责，本部门下设二级单位14个，其中2个行政单位即乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）机关、乌鲁木齐市森林公安局；4个全额拨款事业单位即乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫局、乌鲁木齐市林木种苗管理站、乌鲁木齐市河滩绿化管理处、乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站；7个差额拨款事业单位即乌鲁木齐市人民公园、乌鲁木齐市红山公园、乌鲁木齐市水上乐园、乌鲁木齐市动物园、乌鲁木齐市植物园、乌鲁木齐市天山公园、乌鲁木齐市种苗场、乌鲁木齐市鲤鱼山公园。
从决算单位构成看，市林业和草原局（市园林管理局）的部门决算包括：市林业和草原局（市园林管理局）本级决算及下属12家决算单位在内的汇总决算，另外三家民营企业托管改制前离退休人员经费也包括在汇总决算内。
纳入乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
2018年度收入53953.02万元,与上年相比，减少20355.73万元，降低27.39%，增减变化主要原因是一般公共预算和政府性基金预算中专项及园林基础设施建设项目较上年增加，但是其他收入中基建拨款资金较上年减少比例较多、水上乐园闭园改造年度收入减少。
支出59494.10万元,与上年相比，增加6049.38万元，增长11.32%，增减变化主要原因是：基本支出因用工数量的减少和压缩支出等因素而降低。基建项目支出增加，造成总体支出增长。
结余20857.49万元，与上年相比，减少9038.045万元，降低30.23%。增减变化主要原因是：本年度部门收入减少，支出增加。并且，一部分结转资金交回财政，本年部分专项资金继续使用上年结转资金支付。
本年收入合计53953.02万元，其中：财政拨款收入41844.14万元，占77.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7291.27万元，占13.51%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4817.61万元，占8.93%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数16985.68万元，决算数53953.02万元，预决算差异率217.64%，差异主要原因是：根据实际工作开展情况，行政事业类项目资金和基建工程类项目资金年中追加预算较多。
本年支出合计59494.10万元，其中：基本支出21319.27万元，占35.83%；项目支出38174.84万元，占64.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数16985.68万元，决算数59494.10万元，预决算差异率250.26%，差异主要原因是：本年度新增项目数量多，造成预算支出的资金增加。
2018年度财政拨款收入41844.14万元，与上年相比，增加19089.55万元，增长83.89%。增减变化的主要原因是：增加了园博会建设项目、水上乐园区域景观提升以及其他园林绿化基础建设等专项资金。财政拨款支出42506.02万元，与上年相比，增加19617.42万元，增长85.71%，增减变化的主要原因是：本年度新增项目数量增加造成支出金额的增加。其中：基本支出13889.35万元，项目支出28616.67万元。财政拨款结转结余1978.53万元，与上年相比，减少730.46万元，降低26.96%。增减变化的主要原因是：一是自治区林业专项资金拨付较晚需跨年度使用，二是个别专项资金系工程款需结转下年继续使用。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数9323.75万元，决算数41844.14万元，预决算差异率348.79%，差异主要原因根据实际工作开展情况，年中追加了行政事业类项目资金和基建工程类项目资金。财政拨款支出年初预算数9323.75万元，决算数42506.02万元，预决算差异率355.89%，差异主要原因本年度新增项目数量增加造成支出金额的增加。
2018年度一般公共预算财政拨款收入32569.14万元。与上年相比，增加15455.78万元，增长90.31%。增减变化的主要原因是：园林绿化基础建设等专项资金增加。一般公共预算财政拨款支出33107.47万元。与上年相比，增加16111.98万元，增长94.8%。增减变化的主要原因是：本年度新增项目数量增加造成支出金额的增加。其中：按功能分类科目，公共安全支出19.47万元，社会保障和就业支出1356.42万元,城乡社区支出5623.60万元，农林水支出26098.98万元，资源勘探信息等支出4万元，其他支出5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出10398.25万元，商品和服务支出15482.04万元，对个人和家庭的补助586.47万元，资本性支出6640.72万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数9323.75万元，决算数32569.14万元，预决算差异率248.31%，差异主要原因根据工作实际开展情况，年中预算追加了绿园工程、平顶山荒山绿化、野生动物园抗洪抢险救灾等专项项目资金、园博会建设等项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数35318.82万元，决算数33107.47万元，预决算差异率-6.26%，差异主要原因严格压缩办公经费和人员经费，降低了鲤鱼山公园的经费支出。
2018年度政府性基金预算财政拨款收入9275万元，与上年相比，增加3633.77万元，增长64.41%。增减变化的主要原因是：增加园博会建设项目、水上乐园区域景观提升以及其他园林项目资金。政府性基金预算支出9398.55万元。与上年相比，增加3505.44万元，增长59.48%。增减变化的主要原因是：根据工作实际开展情况，本年预算追加了绿化养护费、水上乐园区域景观提升、南宁园博会等专项项目资金等新增项目的支出增加。其中：按功能分类科目,城乡社区支出9398.55万元。按经济分类科目，工资福利支出1084.59万元，商品和服务支出4900.73万元,资本性支出3413.22万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数9275万元，预决算差异率100%，差异主要原因根据工作实际开展情况，年中预算追加了园博会建设项目、水上乐园区域景观提升以及其他园林项目资金项目建设资金。
政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数9398.55万元，预决算差异率100%，差异主要原因新增项目支出增加。
年末结转结余20857.49万元。与上年相比，减少9,038.05万元，降低30.23%。其中财政拨款结转结余1978.54万元。与上年相比，减少730.45万元，降低26.96%。
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.96万元，比上年增加2.85万元，增长10.12%，增加原因是车辆老化维修费用支出增加和油料费用上涨。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。公务用车购置及运行维护费支出30.96万元，占100%，比上年增加2.845万元，增长10.12%，增加原因是车辆老化维修费用支出增加和油料费用上涨；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无此费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。市林业和草原局（市园林管理局）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费30.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30.96万元。主要用于车辆加油支出、车辆维修支出、车辆路桥费支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为169辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。市林业和草原局（市园林管理局）国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数38.72万元，决算数30.96万元，预决算差异率-20.03%，差异主要原因有辆报废后尚未购置新车，同时注意节约，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数38.72万元，决算数30.96万元，预决算差异率-20.03%，差异主要原因有辆报废后尚未购置新车，同时注意节约，压减三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因单位无此费用。
2018年度市林业和草原局（市园林管理局）单位机关运行经费支出753.19万元，比上年减少109.66万元，降低21.71%，主要原因个别行政事业类项目支出减少，采取积极措施，降低经费支出。同时代管的鲤鱼山公园经费减少。
2018年度政府采购支出总额1175.91万元，其中：政府采购货物支出540.95万元、政府采购工程支出36.92万元、政府采购服务支出598.04万元。
截至2018年12月31日，单位共有车辆170辆，价值4236.34万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部用车0辆、其他用车123辆，其他用车主要是：清扫车、水车、农用车等；单位价值50万元以上通用设备6台（套）、单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
本年度，我单位共有71个项目，项目绩效自评平均得分为100分。项目全年预算数为29473.88万元，执行数为29033.86万元，完成预算的98.51%。主要产出和效果：一是根据项目建设计划和经费预算，实施严格的项目管理，全面地掌握了本机关业务资金的使用情况；二是效率性：本项目按照时限完成各项建设内容，三是有益性：园林绿化是城市建设中一项重要工作，能够不断改善成城市的环境质量，具有吸收有毒气体、组织尘埃、降低噪音，并能调节温度、湿润空气及改善环境等作用，四是可持续性：通过学习先进管护技术，降低绿化养护管理成本，实现城市园林景观及自然环境的增值和可持续性。按照行业特点，项目的经济性、效率性、有益性和可持续性与年初预算基本保持一致，较好的完成行业工作任务。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。206（类）04（款）02（项）应用技术研究与开发：指科研经费专项；208（类）05（款）03（项）：指离退休人员支出；208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休：离休人员工资津贴及退休人员经费支出；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：职工养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：职工职业年金支出；208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出：差额拨款事业单位退休人员独生子女奖励金支出；208（类）08(款)01(项)死亡抚恤：职工死亡抚恤金支出；211(类)04(款)01(项)生态保护：重点防护林项目；211(类)04(款)99(项)其他自然生态保护支出：生态保护-东绕城高速路两侧乌拉泊试验段建设项目；212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出：政府投资计划前期费；212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生：园林工程建设补助资金；212（类）08（款）03（项）城市建设支出：开放公园门票补贴、绿地管护、园林机械设备专项、园博会建设专项等；213（类）02（款）01（项）林业行政运行：林业行业行政单位基本支出；213（类）02（款）02（项）林业一般行政管理事务：林业行业行政管理事务专项支出；213（类）02（款）04（项）林业事业机构：林业事业单位基本支出；213（类）02（款）05（项）森林培育：林业森林抚育专项；213（类）02（款）06（项）林业技术推广：林业有害生物国家级测报点建设项目；213（类）02（款）09（项）森林生态效益补偿：林业-公益林营造及公共管护支出；213（类）02（款）11（项）动植物保护：动植物保护工作经费；213（类）02（款）12（项）湿地保护：湿地保护工作经费；213（类）02（款）19（项）林业工程与项目管理：林业生态红线（项）林业防灾减灾：陆生野生动物疫源疫病监测防控工作经费；213（类）02（款）99（项）其他林业支出：其他林业专项支出及林业园林基本建设支出；213（类）99（款）99（项）其他农林水支出：水上乐园环整房屋征收资金；229（类）04（款）00（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：森林植被恢复费专项支出；229（类）99（款）01（项）其他支出：访惠聚驻村工作经费补助支出。